豫財(cái)會(huì)〔2019〕7號(hào)《河南省財(cái)政廳關(guān)于開展2018年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作的通知》

河南省財(cái)政廳關(guān)于開展2018年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作的通知





豫財(cái)會(huì)〔2019〕7號(hào)

各省轄市、有關(guān)縣（市）財(cái)政局，省直各部門，各有關(guān)單位：

為進(jìn)一步推動(dòng)我省行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)，掌握全省行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建立與實(shí)施情況，根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告管理制度（試行）》（財(cái)會(huì)〔2017〕1號(hào)）和《財(cái)政部關(guān)于開展2018年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作的通知》（財(cái)會(huì)函〔2018〕11號(hào)）的有關(guān)要求，開展全省2018年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作?，F(xiàn)通知如下：

一、總體要求

（一）提高思想認(rèn)識(shí)。行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告工作是對(duì)單位內(nèi)部控制工作的年度總結(jié)和總體評(píng)價(jià)，是單位開展內(nèi)部控制建設(shè)的必要環(huán)節(jié)。各地區(qū)、各部門、各單位要提高對(duì)內(nèi)部控制報(bào)告工作重要性的認(rèn)識(shí)，以評(píng)促建，進(jìn)一步推動(dòng)單位內(nèi)部控制建設(shè)，完善內(nèi)部控制體系。

（二）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各地區(qū)、各部門、各單位要加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，制定工作方案，明確時(shí)間節(jié)點(diǎn)，做好內(nèi)部控制報(bào)告的編制、審核、匯總、報(bào)送、分析、使用等工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)內(nèi)部控制報(bào)告工作與部門決算、政府采購(gòu)、國(guó)有資產(chǎn)報(bào)告等工作，確保同口徑數(shù)據(jù)的一致性。

（三）確保報(bào)告質(zhì)量。今年內(nèi)控報(bào)告的內(nèi)容與往年報(bào)告有較大變化，各單位應(yīng)根據(jù)本單位內(nèi)部控制建立與實(shí)施的實(shí)際情況，認(rèn)真學(xué)習(xí)軟件操作手冊(cè)和視頻講解，如實(shí)、及時(shí)編制報(bào)送報(bào)告；各地區(qū)、各部門應(yīng)加大對(duì)所屬單位內(nèi)部控制報(bào)告的審核力度，按時(shí)報(bào)送匯總內(nèi)部控制報(bào)告。

（四）開展分析應(yīng)用。各地區(qū)、各部門應(yīng)堅(jiān)持需求導(dǎo)向和問(wèn)題導(dǎo)向，探索應(yīng)用大數(shù)據(jù)技術(shù)，挖掘內(nèi)部控制報(bào)告價(jià)值，積極開展內(nèi)部控制報(bào)告的專題分析和評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用工作。

二、報(bào)送要求

（一）地方財(cái)政部門

各省轄市、直管縣財(cái)政部門應(yīng)于2019年5月10日前完成對(duì)所屬市縣及本級(jí)部門（不含垂直管理部門）行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告的審核和匯總工作，將本地區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告報(bào)送財(cái)政廳（會(huì)計(jì)處）。

（二）省直部門

省直各部門、各單位應(yīng)于2019年4月30日前完成本部門、本單位所屬行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告的審核和匯總工作，將匯總內(nèi)部控制報(bào)告報(bào)送財(cái)政廳（會(huì)計(jì)處）。

垂直管理單位應(yīng)按照要求向上級(jí)主管部門單向報(bào)送。

三、其他事項(xiàng)

（一）2018年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告，我省仍然實(shí)行單機(jī)版編報(bào)，各地區(qū)、各部門、各單位使用財(cái)政部統(tǒng)一制發(fā)的“2018年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告填報(bào)軟件”開展編制、匯總工作。請(qǐng)?jiān)谪?cái)政部會(huì)計(jì)司網(wǎng)站（http://kjs.mof.gov.cn/）“在線服務(wù)--軟件下載”欄目或河南省財(cái)政廳一體化業(yè)務(wù)數(shù)字平臺(tái)（財(cái)政內(nèi)網(wǎng)）“通知公告”欄目下載填報(bào)軟件及有關(guān)操作手冊(cè)和操作講解視頻等（單機(jī)版）。

（二）各省轄市、直管縣財(cái)政部門和各省直部門應(yīng)報(bào)送本地區(qū)（部門）紙質(zhì)版和電子版匯總內(nèi)部控制報(bào)告。紙質(zhì)版報(bào)告應(yīng)由地區(qū)（部門）負(fù)責(zé)人簽字并加蓋匯總單位公章。

電子版內(nèi)部控制報(bào)告從2018年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告填報(bào)軟件導(dǎo)出.jio格式文件，內(nèi)容包括匯總內(nèi)部控制報(bào)告和納入?yún)R總范圍內(nèi)各級(jí)行政事業(yè)單位內(nèi)控報(bào)告。

聯(lián)系人：河南省財(cái)政廳會(huì)計(jì)處 付會(huì)香 張睿

電子郵箱：kuaijichu@163.com

技術(shù)支持：北京久其軟件股份有限公司 

技術(shù)服務(wù)電話：400-119-9797 轉(zhuǎn)8



附件：【點(diǎn)擊下載】

1.2018年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告

2.2018年度地區(qū)（部門）行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告




 

河南省財(cái)政廳

2019年1月18日

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